平顶山市第四十六中学2017年财务决算公开
副标题:决算公开
作者:财务室 发表时间:2018/9/30 点击数:45

 

               

                 平顶山市第四十六中学

                 2017年度部门决算

 

 

                           二〇一八年 九月

 目  录

 

第一部分 平顶山市第四十六中学概况

一、主要职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第四部分  名词解释

  

 

 

                               第一部分

                        平顶山市第四十六中学概况


     平顶山市第四十六中学,原为平煤三环公司子弟学校,1974年建校,90年代初更名为平煤集团第六中学, 2005年企业学校划转后,经平顶山市政府批准,正式命名为平顶山市第四十六中学(现为平顶山市实验中学西校区)。学校布局合理,设施齐全。校内绿树成林,碧草如茵,繁花似锦,环境幽雅,清静宜人。各种设施与满园的花草树木相得益彰,使人赏心悦目!

学校师资雄厚,结构合理,年富力强。现有编制80人,其中专任教师75人,有大学本科学历教师70人,中学高级教师22人,中学一级教师28人。目前学校已形成了国家、省、市、校四级骨干教师梯队,省级骨干教师7人,市级名师3人,市级骨干教师9人,省级优质课教师7人,市级优质课教师23人,省市级学术技术带头人5人。

学校教学设施一流,理化生实验室仪器设备及体育器材装备全部达到国家II类及以上标准;学校2标准教室全部安装了现代化多媒体教学一体机系统,并且实现了班班通;装备了设备先进的心理辅导室、美术室、音乐室;图书室藏书21560册。

建校以来,学校坚持贯彻落实党的教育方针,不断完善教育教学管理制度,深入开展教学研究,大力推进特色校园文化建设,形成了“优秀+特长”的办学特色,发展好每一个学生,让每一个学生都成为全面发展且有个性特长的优秀人才,教学质量不断攀升,社会声誉持续上扬。学校先后获得了“河南省师德师风先进学校”、“河南省先进基层党组织”、“河南省廉政文化进学校示范点”、“河南省人防教育示范学校”、“平顶山市级文明单位”、“平顶山市基础教育先进集体”、“平顶山市教育科研一等奖”、“平顶山市级卫生先进单位”、“平顶山市级园林单位”等6项省级荣誉和30多项市级荣誉。2016年学校又被河南省书法家协会确定为“河南省书法家进校园活动基地”、“平顶山市硬笔书法家协会教学基地”。

2015年9月在教育局领导的正确领导下,我校与平顶山市实验中学联合办学,成为平顶山市实验中学西校区,教学水平明显提升,生源不断增加。

2018年9月搬迁至平顶山市新华区原实验高中地址,学校基础设施更加完善,为进一步发展奠定了坚实的基础。

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                    第二部分

                      2017年度部门决算表

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

                  

                  第三部分

                 2017年度部门决算情况说明

  

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,267.10万元。与2016年相比,收、支总计各 增加165.48万元,增长15.02%。主要原因是:一、经过全体教职工的共同努力,教学水平明显提升,在全市人民的口碑中得到一致好评,生源大幅增加,财政拨款相应增加;二、2017年财政补发2014年——2017年工资调整改革增资部分,导致基本支出增加;三、单位及个人补缴2014-2017年基本养老保险金及职业年金,导致基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计1,113.62万元,其中:财政拨款收入 1,112.82万元,占99.93%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.80万元,占0.07%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计1,212.75万元,其中:基本支出1,110.94万元,占91.61%;项目支出101.81万元,占 8.39%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为1,264.70万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加165.72万元,增长15.08%。主要原因是一、经过全体教职工的共同努力,教学水平明显提升,在全市人民的口碑中得到一致好评,生源大幅增加,财政拨款相应增加;二、2017年财政补发2014年——2017年工资调整改革增资部分,导致基本支出增加;三、单位及个人补缴2014-2017年基本养老保险金及职业年金,导致基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出1,211.95万元,占支出合计的 99.93%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加267.58万 元,增长28.33%。变动的主要原因是由于学校教学水平不断提升,得到了全市人民的一致认可,生源不断增加,因此财政拨款也相应增长,同时财政拨款补发2014年——2017年工资调整改革增资部分,综上,2017年财政拨款较2016年有所增加。

 

(二)结构情况

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,211.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 928.37万元,占76.60%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 196.88万元,占16.24%;医疗卫生和计划生育(类)支出 30.34万元,占2.50%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 56.36万元,占4.65%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

 

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,211.95万元,支出决算为 1,211.95万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:学校合理运用财政资金,使财政资金发挥到最大用处,学校正常有序的运转,教学水平不断提升。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,110.14万元。与2016年相 比,增加299.90万元,增长37.01%。 变动的主要原因:学校学生人数较2016年有了较大幅度增加,学校运行管理费用随之增长。其中:人员经费984.47万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费等;公用经费 125.67 万元,主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、劳务费等。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度三公经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是学校积极响应厉行节约的号召,严格控制三公经费的支出,并取得了良好的效果,2017年没有发生三公经费的支出。

 

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占 0.00%,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省平顶山市第四十六中学因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2017年学校未发生因公出国费用。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车运行支出0.00万元。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为0.00辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.03万元,下降100.00%,主要原因是学校厉行节俭,严格控制公务用车运行费用。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。

河南省平顶山市第四十六中学2017年度共接待国内来访团组0.00个、来访人员0.00人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

        加强领导,不断完善绩效考核管理制度。为加强绩效管理工作,马新峰主要领导负总责,分管领导亲自抓,机关各部门具体落实考核工作。办公室出台了绩效考核实施办法,完善了各种管理措施,加强与牵头部门、责任部门的协调配合,明确责任,细化工作任务,积极化解工作中存在的问题,有力地推进各项工作的落实。 

强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中,学校各个科室组织本科室人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法,时刻关注兵团师市相关绩效政策,不断总结绩效管理过程的经验教训,大力宣传绩效管理工作先进典型和经验。  

(二)项目绩效自评结果。

     2017年学校在绩效管理工作中取得了新的进展,绩效管理工作不断向前推进,为学校的整体管理工作提供了切实可行的目标、方向。但是工作过程中还是出现各种各样的问题,为下一步的工作提出了更高的标准。

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。2017年学校未产生政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00万元,较2016年度 增加0.00万元,增长0.00%

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额26.32万元,其中:政府采购货物支出 26.32万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额零万 元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省平顶山市第四十六中学共有车辆0.00辆,其中:一般公务用车0.00辆、一般执 法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆,其他用车0.00 辆;单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备 0.00台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

  

                                                                 平顶山市第四十六中学

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